2018年度茂名市广播电视台部门整体绩效自评报告和自评评分表
[ 责编: 甘飞 | 审核:甘飞2 | 终审:马林浩 | 时间: 2019-12-17 ]  

2018年度茂名市广播电视台

  整体支出绩效自评报告

   根据《关于开展2018年度市级部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(茂财绩函〔2019〕6号)要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格,形成本评价报告。现将2018年度(单位名称)整体支出绩效自评报告如下:

一、单位基本情况

  (一)单位情况

   茂名市广播电视台位于茂名市迎宾四路1号大院,占地面积9739.21平方米,建筑面积7058平方米。2002年根据茂机编[2005]25号文,茂名电视台、茂名有线电视台、茂名人民广播电台基础上合并而成现在的茂名市广播电视台,为市人民政府管理的正处级公益二类事业单位。

欢乐生肖网上哪里买    台班子编制7名,其中:正处2名,台长1人,总编辑兼副台长1人,副台长4人,总工程师1人;

   机关科室8个(9个正科编制含机关党委专职副书记1名,8个副科编制);

   业务部门18个(18个正科编制,47个副科编制)。

  (二)人员情况

   我台设有机关科室8个,业务部门18个(人员定编242人)。目前,全台干部职工355人(其中:在编243人,离退休81人,外聘同创人员112人)。

  (三)工作职能

   1.贯彻、执行党和政府有关新闻宣传、电视文艺的方针、政策、法律、法规,把握好全市广播电视舆论导向和文艺方向,在市委、市政府和市委宣传部的领导下,对广播电视节目进行审查把关;

   2.负责制订本台广播电视宣传计划,按舆论导向要求做好本台广播电视节目的采访、制作、编排、改版、整合、包装、审查、传输和播出;坚持广播电视节目重播重审。

欢乐生肖网上哪里买    3.负责自办广播电视节目的精品制作。

   4.负责自办和传输的各套节目安全优质播出。

   5.负责编制广播电视工作的目标、事业和技术发展的规划,并组织实施;

   6.负责本台广播电视和新媒体业务宣传;经营广播电视广告业务;

欢乐生肖网上哪里买    7.承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、自评工作情况

   (一)评价小组情况

欢乐生肖网上哪里买  1。为贯彻落实党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施预算绩效管理的重要部署和《预算法》有关规定,增强部门预算单位绩效管理观念,提高财政资金使用效益。根据茂名市财政局《关于开展2018年度市级部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(茂财绩函〔2019〕6号)的要求和部署,台主要领导高度重视,亲自谋划,成立茂名市广播电视台整体支出绩效自评工作小组。

  2.茂名市广播电视台整体支出绩效自评工作小组由台长、分管副台长和财务审计部负责人、办公室负责人、人力资源部负责、技术中心负责人等组成:

   组  长:姚大斌(台长)

   副组长:杨梓松(分管副台长)

   组  员:熊敏(财务审计部负责人)、陈趋耿(办公室负责人)、叶春满(人力资源部负责人)、赖桂华(技术中心负责人)

欢乐生肖网上哪里买    工作人员:邓炜霖、黄海、甘盛芝、陈宇照、陈炎坤、吴秋明。

   3。职能分工如下:杨梓松负责总协调,熊敏负责预算支出管理、资产管理和经费管理,陈趋耿负责前期准备工作,叶春满负责人员管理,赖桂华负责项目管理和部门产出绩效,各工作人员按所属科室部门开展工作。

   (二)自评工作情况

我台高度重视自评工作,按通知要求迅速行动成立整体支出绩效自评小组,并召开动员会,明确职责分工,认真分析研究,制定整体支出绩效自评工作方案和工作流程,包括评价指标设定、评价方法等。按照职能分工组成若干个自评小分队按整体支出绩效自评工作方案和工作流程进行自评;综合运用个别访谈、查阅资料、专题讨论、实地查验、拍照留存等,对自评工作进行检查和测试,按评价指标及说明详细记录执行自评工作的内容,包括得分点、失分点、失分原因和拟改进措施形成工作底稿,并搜集相关佐证材料。评价工作底稿应进行交叉复核,由自评小分队人员及相关责任人员签字确认。自评小分队人员在自评中发现的问题,及时与各科室部门及项目负责人沟通及解决。

  汇总评价结果,统计指标评分并填写茂名市部门(单位)整体支出绩效自评评分表及撰写2018年度部门整体支出绩效自评报告。相关自评报告提交自评小组审核后再交台班子会决议通过,在我台单位网站(视听网)公示并上报市财政局。

   (三)自评材料报送时间及质量

  我台自评材料报送时间及时,质量较好。

  我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

  三、预算支出管理情况

欢乐生肖网上哪里买    (一)整体支出完成率

   我台2018年度实际支出数62,340,720.57元,上年结余结转数为0元;本年实际收入数64,575,992.57,年末结转2,232,272元。整体支出完成率为96.54%,达不到100%原因是当年设备购置款支付时由于财政支付平台升级改造(用电子印章及直接支付资料扫描入去电子版),几次不符合要求退回重新申请,导致延期而跨年。

   (二)财务合规性

  我台支出包括单位基本支出管理、项目支出(含专项工作经费)管理、费用支出等按制度严格执行;按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算;我台2018年度公共财政预算拨款30,437,554.93元、政府性基金预算拨款14,560,000元按照财政拨款的种类分别进行明细核算;会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况;不存在超标准开支等情况。

(三)信息公开

   1.自评信息公开

   我台按规定于2019年12月17日在单位门户网站(茂名视听网)公开2018年度茂名市广播电视台部门整体支出绩效自评报告及茂名市部门(单位)整体支出绩效自评评分表。

  2.预算决算信息公开

  我台按照政府信息公开有关规定在单位门户网站(茂名视听网)茂名市广播电视台预决算公开专栏公开相关预决算信息。其中:于2018年2月7日公开2018年茂名市广播电视台部门预算表格和部门预算情况说明;于2018年8月9日公开2017年度台部门决算及决算公开说明。

  四、预算管理情况

   (一)项目管理。

   1.项目实施程序

  我台所有项目支出(含专项工作经费)实施过程规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况。


   2.项目监管

   我台都对所实施项目(包括专项工作经费和部门主管的省级专项资金分配给市、县实施的项目)的检查、监控、督促等进行管理。

   (二)资产管理。

   1.资产管理安全性

  我台制定茂名市广播电视台固定资产管理制度,资产统一登记造册、账实一致;设置资产管理岗,资产保存完整、使用合规、配置合理,严格按照茂名市行政事业单位资产处置规范、资产处置收入及出租收入及时足额上缴市财政局国库专库。

2.固定资产利用率

   我台实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,固定资产类别、价值、在用情况等见下表:


欢乐生肖网上哪里买    (三)经费管理

   1.“三公经费”控制率

   我台当年“三公经费”预算安排数为20万元,实际支出数为17.01万元,“三公经费”控制率为85%,“三公经费”控制较好的原因是无公函一律不予接待,严控陪同人员人数;公车使用维修等严格按公车管理制度执行。

   2.“公用经费”控制率

   我台当年“公用经费”预算安排数为600万元,实际支出数为511.65万元,“公用经费”控制率为85.27%,“公用经费”控制较好的原因是严控一般性支出,保单位运转的日常支出,对大额资金追求效益并实行集体决策。

   (四)在职人员控制率

   编制部门核定单位编制数为312人,截止2018年12月31日,本台在编在职人数243人,在职人员控制率=243/312×100%=77.88%,在职人员没有超编。

  五、整体绩效

欢乐生肖网上哪里买    我台领导高度重视,亲自部署和参与,充分调动大家积极性,开会部署和协调达七、八次;领导专责收集材料(佐证材料达几百页)和督促限期完成,按时完成2018年度部门整体支出绩效自评工作,质量优良。通过整体支出绩效自评工作的全员参与,使干部职工都认识到整体支出绩效的重要性,“有预算必有绩效”,充分发挥资金的使用效益,把有限资金放在刀刃上,保障广播电视事业的健康发展。

  六、存在问题

  1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

  2.对绩效评价工作的认识和重视程度还有待加强。

  财政资金支出结构需进一步优化

欢乐生肖网上哪里买  3。内控制度需进一步完善。

  4。部门整体支出绩效目标需进一步细化。

  七、今后改进措施

  我台虽然已完成部门整体支出绩效自评工作,但是是初次接触、第一次实施,有些方面不够规范、有待进一步加强和完善,相关一些规定要求尚不能落实到实处;下一阶段将大力做好相关人员培训,进行部门整体支出绩效自评的自我总结、提升经验;同行业单位间相互进行交流提高,对部门整体支出绩效自评比较好的单位进行学习和借鉴,不断提升自已部门整体支出绩效自评水平;建议财政等相关上级部门出台相关部门整体支出绩效自评评价指引,更好指导部门整体支出绩效自评工作的开展,更好完成该项工作。



茂名市广播电视台

2019年12月16日


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